Договір: Апарат повітряно-плазмової різки
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-08-26-013606-a-a1
Дійсний02 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-30411
Ціна договору144 062.46 UAH з ПДВ
Ціна договору120 052.05 UAH без ПДВ
Дата підписання02 жовт 2026
ТендерUA-2026-08-26-013606-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Апарат повітряно-плазмової різки Hypertherm Powermax30 AIR із вбудованим повітряним компресором (або еквівалент)Код ДК021: 42662000-4 Зварювальне обладнання | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "Фроніус Україна"
Код33565713
АдресаУкраїна, 07455, Київська область, Броварський р-н, с. Княжичі, вул.Слави, 24
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-30411 від 02.10.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 жовтня 2026 14:31:52 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 06 жовтня 2026 14:32:23 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно із СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно із СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в Додатках 5 та 5.1 до тендерної документації. | Одноразова поставка | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
144 062.46UAH з ПДВ