Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-08-31-003558-a-a1
Дійсний06 жовт 2026 00:00 - 15 лип 2027 00:00
Номер53-124-01-26-30432
Ціна договору19 801.2 UAH з ПДВ
Ціна договору16 501 UAH без ПДВ
Дата підписання06 жовт 2026
ТендерUA-2026-08-31-003558-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Сітка москітна 1575х595 ммКод ДК021: 39525500-3 Москітні сітки | 5 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Сітка москітна 1065х775 ммКод ДК021: 39525500-3 Москітні сітки | 64 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ Евродизайн
Назва організаціїТОВ Евродизайн
Код38485643
АдресаУкраїна, 45405, Волинська область, Нововолинськ, Пирогова 4
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-30432 Евродизайн.pdf | Підписаний договір | Договір | 08 жовтня 2026 13:22:04 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 08 жовтня 2026 13:22:58 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Детальніше в проекті договору (Додатки №5, №5.1 до тендерної документації). | Одноразова поставка | 100% | 25 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
19 801.20UAH з ПДВ