Договір: «Придбання знаків поштової оплати: марок» (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 22410000-7: Марки)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-09-15-003318-a-a1
Дійсний21 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер140926-05
Ціна договору640 000 UAH з ПДВ
Ціна договору640 000 UAH без ПДВ
Дата підписання21 вер 2026
ТендерUA-2026-09-15-003318-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | МаркиКод ДК021: 22410000-7 Марки | 32 000 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 76004, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Грушевського, 21 |
Інформація про замовника
Назва організаціїДП "Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради"
Код40226397
АдресаУкраїна, 76000, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Грушевського,21
Інформація про постачальника
Назва організаціїАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
Код21560045
АдресаУкраїна, 01001, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК будинок 22
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.PDF | Підписаний договір | Договір | 21 вересня 2026 08:37:57 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 21 вересня 2026 08:39:40 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Покупець здійснює оплату на підставі видаткової накладної та рахунку на оплату в розмірі 100% вартості замовленого обсягу ЗПО шляхом перерахування грошових коштів на поточ-ний рахунок Продавця упродовж 7 (семи) робочих днів з дня отримання ЗПО | Пiсляоплата | 100% | 7 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | підписання договоруОпис: Покупець здійснює оплату на підставі видаткової накладної та рахунку на оплату в розмірі 100% вартості замовленого обсягу ЗПО шляхом перерахування грошових коштів на поточ-ний рахунок Продавця упродовж 7 (семи) робочих днів з дня отримання ЗПО | Одноразова поставка | 100% | 7 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
640 000.00UAH з ПДВ