Договір: УНІВЕРСАЛЬНИЙ СПРЕЙ TM VIROK VR-40 20V300

1. У зв’язку з виявленням технічної помилки у другому абзаці п.п 3.2 Договору про закупівлю товарів №50 від 28 вересня 2026 року, Сторони дійшли згоди внести зміни та викласти його в такій редакції «3.2. Оплата Товару здійснюється за рахунок коштів, отриманих в якості субвенції спеціального фонду 2026 р. бюджетної програми КПКВ 2101020/35/10 «Матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України за рахунок благодійної допомоги, коштів, отриманих від спрямування 10% частини податку на доходи фізичних осіб та коштів, отриманих у якості субвенції», КЕКВ 2210 код видатків 120. Ціна (вартість за одиницю Товару – відповідно до Специфікації).» для покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. 2. Сторони дійшли згоди внести зміни в номер рахунку в частині банківських реквізитів Замовника.