Місце, де відбуваються закупівлі
Офіційний учасник системи державних закупівельВсі договори закупівель замовника КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з діагностики несправності Artis one (серійний номер 83247))
Переговорна процедура
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМЕНС МЕДИЦИНА"
Планова сума закупівлі
68 833.33UAH без ПДВ
Очікує підписання
Сума договору
68 833.33UAH без ПДВ
80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації
Номер договору:
5141692
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 жовт 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Планова сума закупівлі
49 918.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
49 918.00UAH без ПДВ
Виконання робіт з акредитації: проведення оцінки на місці (далі - роботи), КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» на відповідність вимогам ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії - Вимоги до якості та компетентності», що знаходиться за адресою: вул. Академіка Заболотного, 26, м. Одеса, 65025
Переговорна процедура
Постачальник:
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
Планова сума закупівлі
124 744.12UAH без ПДВ
Очікує підписання
Сума договору
124 744.12UAH без ПДВ
ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 Природний газ)
Номер договору:
14-1413026-БО-Т
Дійсний:
02 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Планова сума закупівлі
8 355 774.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
8 355 774.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (Глюкози розчин для інфузій 5 % по 1000 мл)
Номер договору:
169/10
Дійсний:
09 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Запит (ціни) пропозицій
Постачальник:
ТОВ "ФАРМ МАКСИМУМ"
Планова сума закупівлі
34 186.50UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
34 186.50UAH з ПДВ
ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації (стадія РП), проходження експертизи розробленої проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху головного корпусу (літ. А) КНП "Одеська обласна клінічна лікарня» ООР" за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 26 під розміщення інсультного відділення та відділення трансплантації»)
Номер договору:
167/09
Дійсний:
30 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІРГРУП"
Планова сума закупівлі
783 347.39UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
783 347.39UAH без ПДВ
ДК 021:2015: 6421000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
Номер договору:
166/09
Дійсний:
30 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"
Планова сума закупівлі
98 560.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
98 560.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015: 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання
Номер договору:
б/н
Дійсний:
30 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛОВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ ОФІС"
Планова сума закупівлі
31 880.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
31 880.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015: 22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей.
Номер договору:
30/09/2026
Дійсний:
30 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ГРІЦАЄНКО ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ
Планова сума закупівлі
8 000.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
8 000.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015- 39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (39541140-9 Шпагати)
Номер договору:
165/09
Дійсний:
28 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"
Планова сума закупівлі
1 870.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
1 870.00UAH з ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань