Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 3
Всі договори закупівель замовника КУ "КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"" — Сторінка 3
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
ДК 021:2015 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Послуги з поточного ремонту оргтехніки, заправки та відновлення лазерних картриджів)
Номер договору:
ЖЗ003/24-1
Дійсний:
02 квіт 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Планова сума закупівлі
4 205.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
4 205.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015 44110000-4 - Конструкційні матеріали (Портландцемент ПЦ-ІІБ-Ш-400 25 кг ХайдельбергЦемент)
Номер договору:
19-03-24
Дійсний:
01 квіт 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Планова сума закупівлі
390.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
390.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Комплекс робіт з ремонту і технічного обслуговування вимірювального обладнання, а саме: технічного обслуговування та повірці засобів вимірювальної техніки та контролю метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки)
Номер договору:
55
Дійсний:
01 квіт 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Планова сума закупівлі
7 441.44UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
7 441.44UAH з ПДВ
Планова сума закупівлі
67 015.68UAH з ПДВ
Скасовано
Сума договору
67 015.68UAH з ПДВ
код ДК: 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (Шприци (код НК 024:2023 63095 - Шприц/голка загального призначення) (код НК 024:2023 47017 - Шприц загального призначення одноразового використання); Канюля (код НК 024:2023 40601 - Периферійний судинний катетер); Набір катетеризації центральних вен, одноканальний 14 G, 18 G (код НК 024:2023 61594 - Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання) (код НК 024:2023 10729 - Центральний венозний катетер)
Номер договору:
СФ-94/2024
Дійсний:
12 квіт 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Запит (ціни) пропозицій
Планова сума закупівлі
70 641.94UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
70 641.94UAH з ПДВ
код ДК: 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Одноразова система для вливання інфузійних розчинів (код НК 024:2023 43324 - Система для переливання рідин загального призначення); Одноразова система для переливання крові (код НК 024:2023 43324 - Система для переливання рідин загального призначення); Подовжувач інфузійний для інфузійних магістралей (код НК 024:2023 36244 - Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер) (код НК 024:2023 12170 - Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань)
Номер договору:
57
Дійсний:
09 квіт 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Запит (ціни) пропозицій
Планова сума закупівлі
8 975.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
8 975.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015 31430000-9 - Електричні акумулятори (Акумулятор до автомобіля)
Номер договору:
54
Дійсний:
27 бер 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Мацак Андрій Іванович
Планова сума закупівлі
2 490.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
2 490.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Світильник "Магнолія"основа платикова, білий)
Номер договору:
53
Дійсний:
26 бер 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Старовойтенко Андрій Петрович
Планова сума закупівлі
522.80UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
522.80UAH без ПДВ
ДК 021:2015 31510000-4 - Електричні лампи розжарення (Лампа світлодіодна)
Номер договору:
53
Дійсний:
26 бер 2024 00:00 - 31 груд 2024 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Старовойтенко Андрій Петрович
Планова сума закупівлі
221.60UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
221.60UAH без ПДВ
ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Компоненти донорської крові)
Номер договору:
52
Дійсний:
31 груд 2024 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ "БІОФАРМА ПЛАЗМА"
Планова сума закупівлі
2 333.93UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
2 333.93UAH з ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань