Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 3
Всі договори закупівель замовника Державна установа "Водянська виправна колонія (№146)" — Сторінка 3
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
15610000-7 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості (борошно пшеничне 2 гатунку)
Номер договору:
170-26
Дійсний:
24 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Лях Антон Серафимович
Планова сума закупівлі
700.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
700.00UAH без ПДВ
Доменний шлак різних фракцій за Кодом ДК 021:2015: 14630000-6 — Шлак, окалина, відходи та скрап чорних металів в асортименті
Номер договору:
172-26
Дійсний:
25 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВБАСТРАНСБУД"
Планова сума закупівлі
28 008.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
28 008.00UAH з ПДВ
31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура (Світильник LED для високих стель Євросвітло EB-EF-150-01 IC 150Вт 6400К та Світильник промисловий Horoz Electric 150W світлодіодний в герметичному алюмінієвому корпусі IP65 (758мм) 6400К)
Запит (ціни) пропозицій
Постачальник:
Фізична особа-підприємець Рясна Анастасія Сергіївна
Планова сума закупівлі
25 620.00UAH без ПДВ
Очікує підписання
Сума договору
25 620.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015: 39140000-5 — Меблі для дому, (Ліжко армійське двоярусне)
Номер договору:
177-26
Дійсний:
06 жовт 2026 09:40 - 31 груд 2026 23:59
Запит (ціни) пропозицій
Постачальник:
ПОГ "КРОПИВНИЦЬКЕ УВП УТОГ"
Планова сума закупівлі
132 600.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
132 600.00UAH без ПДВ
50320000-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів (ремонт та технічне обслуговування картриджів для принтерів (заправка, чистка, заміна магнітного валу та відновлення працездатності))
Номер договору:
168-26
Дійсний:
23 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРОС ГРУП"
Планова сума закупівлі
3 388.80UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
3 388.80UAH з ПДВ
ізолятор – ТФ-12 за кодом ДК 021:2015 31220000-4 Елементи електричних схем
Номер договору:
169-26
Дійсний:
23 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛЬТЕН"
Планова сума закупівлі
7 020.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
7 020.00UAH з ПДВ
Код ДК 021:2015 09310000-5 — “Електрична енергія”
Відкриті торги з особливостями
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"
Планова сума закупівлі
2 175 000.00UAH без ПДВ
Очікує підписання
Сума договору
2 175 000.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015: 42717000-5 Обладнання для прасування та складання білизни (Прасувальна дошка LELIT PA173, Парогенератор з професійною праскою Silter Super Mini 2035, Підрукавник для прасувальної дошки Silter SM GZK 100K
Номер договору:
167-26
Дійсний:
22 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПЕРЕЦЬ КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Планова сума закупівлі
24 843.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
24 843.00UAH без ПДВ
72410000-7 - Послуги провайдерів (інтернет послуги провайдера ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ")
Номер договору:
1635972/26
Дійсний:
21 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"
Планова сума закупівлі
2 000.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
2 000.00UAH з ПДВ
ДК 021-2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Поточний ремонт легкових автомобілів Renault Lodgy AE9975OH) ДО важіль передньої підвіски: заміна, ДО Зняття установка наконечників рульової тяги, КО Заміна колодок 2 задніх коліс, ОО підшипник маточини заднього колеса: заміна, Перевірка і регулювання кутів установки коліс передньої осі (В.С.), Підбір, комплектація замовлення та ДО Перевірка підвіски
Номер договору:
1191-ТО/26
Дійсний:
18 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРА-АВТО"
Планова сума закупівлі
8 613.60UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
8 613.60UAH з ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань