Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 3
Всі договори закупівель замовника ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) №163 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — Сторінка 3
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
Послуги з демонтажу, монтажу, повірка лічильників тепла та лічильників води до Ду 150 мм., заміна елемента живлення, профілактичний ремонт, послуги з технічного огляду та випробувань
Номер договору:
41/3Т- 35
Дійсний:
13 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго"
Планова сума закупівлі
6 699.79UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
6 699.79UAH з ПДВ
Заглушки мат. NG50 ВЗ дуб пустелі (уп. 2 шт.) , зєднання NG50 ВЗ дуб пустелі (уп. 2 шт.) , кут зовн. мат. NG50 ВЗ дуб пустелі, кут внут. мат. NG50 ВЗ дуб пустелі, плінтус мат. SG50 ВЗ дуб пустелі 23*56*2500мм, ламінат Advanced D3126 дуб Cірий 4V 193*1380*8 мм (уп. 2, 131 кв.м.) 32/АС4
Номер договору:
04\168-Б
Дійсний:
06 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "Нова лінія 1"
Планова сума закупівлі
64 888.43UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
64 888.43UAH з ПДВ
Послуги по профілактичній акарицидній обробці
Номер договору:
1008/163
Дійсний:
30 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради «Профілактична дезінфекція»
Планова сума закупівлі
4 500.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
4 500.00UAH з ПДВ
Ручка масл. ВМ 8353-02 /синя/, Ручка масл. ВМ 8353-01 /чорна/, Ручка гелева Пиши-стирай Buromax Edit 0.7 мм синє чорнило ВМ8301-01, Ручка гелева Пиши-стирайBuromax Edit 0.7 мм чорне чорнило ВМ8301-02, Стрижні для гелевої ручки Buromax Edit Пишистирай сині 2 шт ВМ8077-01/СИНІ/, Стрижні для гелевої ручки Buromax Edit Пишистирай сині 2 шт ВМ8077-02/чорні/, Папка-файл А4 "100шт 40мкм, Плівка д/ламінування А4 216х303мм-100шт. ЗОмкн ВМ.7723, Швидкозшивач-пласт з перфор. асс, Скріпки 28мм/100шт. кругл. ВМ 5005, Записник 90x90/1100л. ВМ 2219 Люкс не прокл, Швидкозшивач А4 ВМ 3311-99, Папка на зав'язку та Скоби №10/1000шт. ВМ 4401
Номер договору:
38
Дійсний:
23 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Ваків Марія Ігорівна
Планова сума закупівлі
21 925.28UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
21 925.28UAH без ПДВ
ДК 021:2015 (CPV) Продукція борошномельно-круп’яної промисловості (15610000-7) (крупа ячмінна перлова)
Номер договору:
37
Дійсний:
08 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Запит (ціни) пропозицій
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП-БІЗНЕС-УКРАЇНА"
Планова сума закупівлі
3 132.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
3 132.00UAH з ПДВ
Акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-М СD-12QХ
Номер договору:
36
Дійсний:
31 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ДНІПРО-М"
Планова сума закупівлі
2 790.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
2 790.00UAH з ПДВ
Засіб д/очистки порошок 500г MAMO, засіб д/туалету КрафКлін 1л гель, засіб д/посуду "Blitz" 1л та засіб д/вікон 0, 75л. Крафт Клін
Номер договору:
31
Дійсний:
19 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Ваків Андрій Миколайович
Планова сума закупівлі
28 230.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
28 230.00UAH без ПДВ
Порошок для прання "Puromat" 10 кг.
Номер договору:
32
Дійсний:
19 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Ваків Роман Андрійович
Планова сума закупівлі
2 245.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
2 245.00UAH без ПДВ
Мило госп. 200г. 72% та мило рідке густе 5л DERUFFE
Номер договору:
33
Дійсний:
19 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПП "Ламарк"
Планова сума закупівлі
6 930.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
6 930.00UAH без ПДВ
Рушник пап. д/боксу білі 150шт/уп, серветки столові"АХ"білі /500шт/ та піпір туалетний білий готельний PAPERO
Номер договору:
35
Дійсний:
19 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Ваків Андрій Миколайович
Планова сума закупівлі
36 200.16UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
36 200.16UAH без ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань