Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 2
Всі договори закупівель замовника Середня загальноосвітня школа № 73 — Сторінка 2
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
Послуги з організації шкільного харчування
Номер договору:
31/08
Дійсний:
01 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП ГАЛИШИЧ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
Планова сума закупівлі
66 476.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
66 476.00UAH без ПДВ
Обладнання для закладів громадського харчування
Запит (ціни) пропозицій
Постачальник:
ТОВ "ПРОФІ ЧОЙС"
Планова сума закупівлі
202 266.15UAH без ПДВ
Скасовано
Сума договору
202 266.15UAH без ПДВ
Обладнання для закладів громадського харчування
Запит (ціни) пропозицій
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВК РЕСТОГРУП"
Планова сума закупівлі
200 000.00UAH без ПДВ
Скасовано
Сума договору
200 000.00UAH без ПДВ
«Послуги з організації шкільного харчування» ДК 021:2015 55510000-8 Послуги їдалень
Номер договору:
006106-а
Дійсний:
02 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Відкриті торги з особливостями
Постачальник:
ФОП Войтович Мирослава Василівна
Планова сума закупівлі
3 025 524.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
3 025 524.00UAH без ПДВ
Послуги з поточного ремонту приміщення харчоблоку у СЗШ № 73 м. Львова за адресою: 79035, м. Львів, вул. Дністерська, 5 за ДК 021:2015 : 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Номер договору:
26/08/13
Дійсний:
18 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Манько Юрій Іванович
Планова сума закупівлі
500 000.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
500 000.00UAH без ПДВ
Послуги з технічного обслуговування та утримання внутрішньої тепломережі
Номер договору:
260713-1
Дійсний:
14 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Лазаренко А.Ю.
Планова сума закупівлі
64 936.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
64 936.00UAH без ПДВ
Лабораторні дослідження води
Номер договору:
698/002
Дійсний:
13 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Державна установа “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”
Планова сума закупівлі
1 781.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
1 781.00UAH без ПДВ
Послуги з технічного обслуговування вогнегасників
Номер договору:
26/07/23
Дійсний:
10 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Манько Катерина Богданівна
Планова сума закупівлі
6 078.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
6 078.00UAH без ПДВ
Емаль ПФ-115П біла глянцева
Номер договору:
66
Дійсний:
10 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТзОВ "Пронем"
Планова сума закупівлі
2 423.52UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
2 423.52UAH без ПДВ
Емаль ПФ-115П жовта
Номер договору:
62
Дійсний:
10 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТзОВ "Пронем"
Планова сума закупівлі
738.12UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
738.12UAH без ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань