Всі договори закупівель замовника Ліцей "Гроно" Львівської міської ради — Сторінка 3
Закупівлі
Плани закупівель
Договори
Всі договори
Результатів: 380
Експортувати в Excel
Фільтр
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
Експертиа проекту будівництва "Капітальний ремонт спортивного майданчика у Ліцеї "Гроно" Львівської міської ради на вул. Вигоди, 27".
Номер договору:
1040-В-26
Дійсний:
05 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТзОВ "ВІТРУВІЙ ЕКСПЕРТ"
Планова сума закупівлі:
₴10 000з ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴10 000з ПДВ
Стіл для харчоблоку
Номер договору:
1-040826
Дійсний:
04 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ Фоканел ЛТД
Планова сума закупівлі:
₴99 000без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴99 000без ПДВ
Лавки для харчоблоку з ДСП
Номер договору:
2-040826
Дійсний:
04 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ Фоканел ЛТД
Планова сума закупівлі:
₴98 000без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴98 000без ПДВ
Послуги з супроводження і обслуговування програмного засобу навчального призначення "Нова школа - розклад, версія 1.0" на 2026/27 н.р.
Номер договору:
Львів Гроно - 26
Дійсний:
16 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ДУТКО ІННА ВАСИЛІВНА ( Постачальником товару є фізична особа підприємець, яка немає кінцевого бенефіціарного власника, що підтверджується витягом з ЄДР))
Планова сума закупівлі:
₴2 800без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴2 800без ПДВ
Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням за кодом 72260000-5 згідно єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 (супровід та обслуговування автоматизованої системи "Зарплата").
Номер договору:
С-26-02
Дійсний:
01 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
СПД ФОП Пасічна Ярина Сергіївна
Планова сума закупівлі:
₴11 520без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴11 520без ПДВ
Послуги щодо забезпечення харчування учнів 10-11 класів в рамках проведення військово - патріотичних вишколів , код ДК 021:2015:55520000-1 "Кейтерингові послуги", надані Виконавцем Замовнику у період з 26 по 28 квітня 2026 року.
Номер договору:
1-010726
Дійсний:
26 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Фізична особа-підприємець Петрик Надія Михайлівна
Планова сума закупівлі:
₴68 950без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴68 950без ПДВ
Експертиза кошторисної частини проекту будівництва, код ДК 021:2015 71310000-4 "Консультаційні полуги у галузях інженерії та будівництва". Назва проекту будівництва : Капітальний ремонт санвзлів Ліцею "Гроно" Львівської міської ради на вул. Вигоди, 27.
Номер договору:
2759/Ю
Дійсний:
29 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТзОВ "Експертиза ЮА"
Планова сума закупівлі:
₴6 600з ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴6 600з ПДВ
Проектно - кошторисні роботи в частині складання кошторисної документації на об'єкті : "Капітальний ремонт санвузлів Ліцею "Гроно" Львівської міської ради на вул. Вигоди, 27.
Номер договору:
28/04/26
Дійсний:
26 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Лавро Ірина Михайлівна
Планова сума закупівлі:
₴29 978без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴29 978без ПДВ
"Послуги з організації харчування при Школі дозвілля "Гроноленд" в Ліцеї "Гроно" ЛМР ДК 021:2015 -55510000-Послуги їдалень
Номер договору:
1-260622
Дійсний:
01 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Сендзік Тетяна Вадимівна
Планова сума закупівлі:
₴35 400без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴35 400без ПДВ
Послуги пасажирських перевень за маршрутом Львів - Коростів , Коростів - Львів та послуги страхування по програмі "Активний відпочинок" (10 тис. грн. мед. витрати і 10 тис. грн. - нещасн. випадок на особу).
Номер договору:
20-04-26
Дійсний:
24 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТзОВ «ТУР-Ю»
Планова сума закупівлі:
₴70 000без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴70 000без ПДВ