Місце, де відбуваються закупівлі
Офіційний учасник системи державних закупівельВсі договори закупівель замовника КУ "КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІЦЕЙ- ШКОЛА №48" МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
Кейтерингові послуги для організації харчування дітей 10-11 класів. Код ДК 021-2015: 55520000-1 - Кейтерингові послуги
Відкриті торги з особливостями
Постачальник:
ТОВ "СНС КЕЙТЕРИНГ"
Планова сума закупівлі
97 155.00UAH без ПДВ
Очікує підписання
Сума договору
97 155.00UAH без ПДВ
Кейтерингові послуги для організації харчування дітей 10-11 класів. Код ДК 021-2015: 55520000-1 - Кейтерингові послуги
Номер договору:
48/7
Дійсний:
01 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Відкриті торги з особливостями
Постачальник:
ТОВ "СНС КЕЙТЕРИНГ"
Планова сума закупівлі
131 445.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
131 445.00UAH без ПДВ
Товар - продукція, призначена для відзначення, нагородження учнів закладу загальної середньої освіти згідно зі Специфікацією (ДК 021:2015 – 18530000-3 Подарунки та нагороди )
Номер договору:
48/6
Дійсний:
08 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Кляхін Станіслав Федорович
Планова сума закупівлі
28 565.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
28 565.00UAH без ПДВ
Товар - продукція, призначена для відзначення, нагородження учнів закладів загальної середньої освіти (монета з футляром) згідно зі Специфікацією (ДК 021:2015 – 18530000-3 Подарунки та нагороди )
Номер договору:
48/5
Дійсний:
26 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
КІСІЛЬ ІГОР ІВАНОВИЧ
Планова сума закупівлі
9 800.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
9 800.00UAH без ПДВ
Папір для друку, канцелярські товари за кодом ДК 021:2015 – 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне
Номер договору:
48/4
Дійсний:
28 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОМОВА ОКСАНА СЕРГІЇВНА
Планова сума закупівлі
4 000.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
4 000.00UAH без ПДВ
Послуги з технічного обслуговування БФП та принтерів згідно коду ДК 021:2015 50310000-1 (Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)
Номер договору:
48/3
Дійсний:
15 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ-ПОСТАЧ"
Планова сума закупівлі
2 990.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
2 990.00UAH з ПДВ
Освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за кодом ДК 021:2015 80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації
Номер договору:
48/2
Дійсний:
29 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Планова сума закупівлі
16 889.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
16 889.00UAH без ПДВ
Послуги з постачання готової їжі для харчування . ДК 021:2015 - 55520000-1 – Кейтерингові послуги
Номер договору:
48/1
Дійсний:
26 січ 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СНС КЕЙТЕРИНГ»
Планова сума закупівлі
79 212.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
79 212.00UAH без ПДВ
Послуги з постачання готової їжі для харчування . ДК 021:2015 - 55520000-1 – Кейтерингові послуги
Номер договору:
48/3
Дійсний:
08 вер 2025 00:00 - 31 груд 2025 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СНС КЕЙТЕРИНГ»
Планова сума закупівлі
66 420.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
66 420.00UAH без ПДВ
Послуги з технічного обслуговування БФП та принтерів згідно коду ДК 021:2015 50310000-1 (Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)
Номер договору:
48/2
Дійсний:
20 черв 2025 00:00 - 31 груд 2025 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ-ПОСТАЧ"
Планова сума закупівлі
3 000.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
3 000.00UAH з ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань