Місце, де відбуваються закупівлі
Офіційний учасник системи державних закупівельВсі договори закупівель замовника КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
послуги з технічного обслуговудоочистки води за кодом ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Номер договору:
48
Дійсний:
04 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Костров Сергій Іванович
Планова сума закупівлі
13 567.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
13 567.00UAH без ПДВ
послуги з технічного обслуговування обладнання (бензиновий генератор Geo Tech PROGGP 7.5 кВт, бензиновий генератор PGG10000E-E3 7.5 кВт, бензиновий генератор PGG10000E-E3 7.5 кВт, бензиновий генератор LEPORIS EC 3500F 2.5 кВт). Замовника (далі по тексту – Обладнання) за кодом ДК 021:2015 - 50530000-9 -Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки
Номер договору:
1407/ТОГ 2026
Дійсний:
03 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Терещенко Сергій Миколайович
Планова сума закупівлі
3 500.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
3 500.00UAH без ПДВ
Спил дерев на об’єкті : Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1» КМР ) за кодом ДК 021:2015 - 77340000-5 - Підрізання дерев і живих огорож
Номер договору:
47
Дійсний:
28 серп 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФО-П Хоруженко Марина Миколаївна
Планова сума закупівлі
4 968.55UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
4 968.55UAH без ПДВ
комунальні послуги: а саме операції з побутовими відходами (перевезення, захоронення) згідно ДК 021:2015 90510000-5 Утилізація / видалення сміття та поводження зі сміттям
Номер договору:
4753/14
Дійсний:
01 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "Екоспецтранс"
Планова сума закупівлі
13 363.35UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
13 363.35UAH з ПДВ
послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки за ДК 021:2015 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка лазерного картриджа)
Номер договору:
45
Дійсний:
17 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Павлова Т.В.
Планова сума закупівлі
4 000.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
4 000.00UAH без ПДВ
вода за кодом ДК 021:2015 411110000-3 питна вода
Номер договору:
44
Дійсний:
16 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Лапченко Юрій Гаррієвич
Планова сума закупівлі
4 702.32UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
4 702.32UAH без ПДВ
цукор за кодом ДК 021:2015 15830000-5 цукор і супутня продукція
Номер договору:
43
Дійсний:
16 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Лапченко Юрій Гаррієвич
Планова сума закупівлі
4 714.50UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
4 714.50UAH без ПДВ
соки фруктові , овочеві (сік томатний т/п 1л, сік фруктовий т/п 1л, сік фруктовий т/п 200 гр) за кодом ДК 021:2015 15320000-7 фруктові і овочеві соки
Номер договору:
42
Дійсний:
16 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Лапченко Юрій Гаррієвич
Планова сума закупівлі
4 320.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
4 320.00UAH без ПДВ
послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (технічне обслуговування кондиціонерів) за кодом ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з технічного обслуговування техніки
Номер договору:
41
Дійсний:
16 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Костров Сергій Іванович
Планова сума закупівлі
3 600.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
3 600.00UAH без ПДВ
Дезінфікуючі засоби (Жавілар Ефект (2, 66х375 табл. у банці) за кодом ДК 021:2015 24450000-3 Агрохімічна продукція, у кількості та за цінами
Номер договору:
40
Дійсний:
09 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "ЛАВЕРНА"
Планова сума закупівлі
9 672.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
9 672.00UAH з ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань