Авторизація

Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 4

Всі договори закупівель замовника Мистецька школа "Нетішинська художня школа" — Сторінка 4

Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
Договори
Результатів: 333

Експортувати в Excel

Послуги з технічного обслуговування і ремонту офісної техніки та перезарядки картриджів (ДК 021:2015:50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки)

Номер договору:
13
Дійсний:
22 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Фізична особа-підприємець Мирончук Ігор Петрович
Планова сума закупівлі
5 400.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
5 400.00UAH без ПДВ
Планова сума закупівлі
751.82UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
751.82UAH без ПДВ

Код за ДК 021:2015-45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення за адресою:вул.Чорновола, 4, м.Нетішин, Мистецька школа "Нетішинська художня школа")

Номер договору:
14
Дійсний:
20 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Комунальне підприємство Нетішинської міської ради "Житлово-комунальне об'єднання"
Планова сума закупівлі
1 067.08UAH з ПДВ
Завершено
Сума договору
1 067.08UAH з ПДВ

Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали). Номенклатурна позиція: кутник вузький (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), змішувач одинарний (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), масло (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), шуруп 3*30 (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), ущільнювач 10*12(ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), сверла 1, 5-2, 0 (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), сверла 2, 5-2, 8 (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), болт 10*29 (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), шайба 10*29 (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали), гайка 8 (ДК021:2015:44110000-4. Конструкційні матеріали)

Номер договору:
12
Дійсний:
17 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Потопа Любов Андріївна
Планова сума закупівлі
793.00UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
793.00UAH без ПДВ

Електротовари (ДК021:2015:31680000-6.Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання). Номенклатурна позиція: лампа 12в (ДК021:2015:31680000-6.Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання) , лампа 15в (ДК021:2015:31680000-6.Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання), лампа 20в (ДК021:2015:31680000-6.Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання) , фільтр мережевий 1, 8м (ДК021:2015:31680000-6.Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання), фільтр мережевий 3м (ДК021:2015:31680000-6.Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання) , фільтр мережевий 5м (ДК021:2015:31680000-6.Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання)

Номер договору:
11
Дійсний:
17 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Потопа Любов Андріївна
Планова сума закупівлі
4 180.00UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
4 180.00UAH без ПДВ

Господарські матеріали (ДК021:2015:44520000-1. Замки , ключі, петлі. Номенклатурна позиція: замок нав. (ДК 021:2015:44521210-3.Навісні замки)

Номер договору:
10
Дійсний:
17 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Потопа Любов Андріївна
Планова сума закупівлі
200.00UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
200.00UAH без ПДВ
Планова сума закупівлі
850.00UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
850.00UAH без ПДВ
Планова сума закупівлі
650.00UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
650.00UAH без ПДВ
Планова сума закупівлі
830.00UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
830.00UAH без ПДВ

Канцтовари (ДК 021:2015-22993400-1 Гофровані папір або картон). Номенклатурна позиція: гофропапір Італія 021:2015-22993400-1 Гофровані папір або картон)

Номер договору:
6
Дійсний:
24 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Боднар Оксана Дмитрівна
Планова сума закупівлі
266.00UAH без ПДВ
Завершено
Сума договору
266.00UAH без ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань