Місце, де відбуваються закупівлі
Офіційний учасник системи державних закупівельВсі договори закупівель замовника КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
ДК 021:2015 (CPV) – 09120000-6 - "Газове паливо" (Природний газ (09123000-7 - Природний газ)
Номер договору:
15-14372/26-БО-Т
Дійсний:
08 жовт 2026 00:00 - 31 бер 2027 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"
Планова сума закупівлі
657 377.73UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
657 377.73UAH з ПДВ
Планова сума закупівлі
27 540.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
27 540.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015 (CPV)-22830000-7 "Зошити" (Зошит БРІСК 18 арк. (кл), зошит БРІСК 24 арк. (кл), зошит БРІСК 36 арк. (кл), зошит БРІСК 48 арк. (кл), зошит БРІСК 60 арк. (кл), зошит БРІСК 96 арк. (кл))
Номер договору:
87
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАПІРТОРГ"
Планова сума закупівлі
1 860.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
1 860.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015 (CPV)-24910000-6 "Клеї" (Клей-олівець SCHOLZ 22гр. PVP)
Номер договору:
86
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАПІРТОРГ"
Планова сума закупівлі
600.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
600.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015(CPV) - 42960000-3 — «Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації» (Диспенсер Ingo-man, 1000 мл., код НК 024:2023 - 15827 - Дозатор для мила, Диспенсер для паперових рушників 3-типу, код НК 024:2023 - 61620 - Диспенсер вкладок)
Номер договору:
85
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА"
Планова сума закупівлі
7 650.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
7 650.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015(CPV) - 33740000-9 — «Засоби для догляду за руками та нігтями» (Серветка спиртова IGAR (6х3 см), код НК 024:2023 - 17988 - Антисептична серветка)
Номер договору:
84
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА"
Планова сума закупівлі
1 500.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
1 500.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015(CPV) - 38410000-2 — «Лічильні прилади» (Термометр медичний безртутний IGAR, код НК 024:2023 - 34343 - Термометр капілярний для вимірювання температури тіла пацієнта спиртовий)
Номер договору:
83
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА"
Планова сума закупівлі
880.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
880.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015(CPV) - 33190000-8 — «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Прилад для візуальної діагностики LD-V09 (ліхтарик), код НК 024:2023 - 38832 - Ліхтарик ручний для оглядання/ терапевтичних процедур)
Номер договору:
82
Дійсний:
05 жовт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЛА МЕДТЕХНІКА"
Планова сума закупівлі
2 000.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
2 000.00UAH з ПДВ
ДК 021:2015 (CPV)-50721000-5 "Введення в експлуатацію опалювальних установок" (Технічне обслуговування системи внутрішньобудинкового газопостачання теплогенераторних Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" та його структурних підрозділів)
Номер договору:
16
Дійсний:
25 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП КОЗАРЬ ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ
Планова сума закупівлі
17 100.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
17 100.00UAH без ПДВ
ДК 021:2015(CPV)- 50110000-9 – «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (Технічне обслуговування службового автомобіля Renault Duster)
Номер договору:
176
Дійсний:
23 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЛІ ПЛЮС ПОЛТАВА"
Планова сума закупівлі
10 351.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
10 351.00UAH з ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань