Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 4
Всі договори закупівель замовника ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖОВТАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ — Сторінка 4
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
Підготовка відповідального за газове господарство
Номер договору:
109-26
Дійсний:
16 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "Західноукраїнський навчальний центр "Спеціаліст""
Планова сума закупівлі
1 400.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
1 400.00UAH без ПДВ
Стілець АRGENTO CHROME (BOX-2) V-4 чорний, метал, хром, сид.- штучна шкіра, чорний; Стілець АRGENTO CHROME (BOX-2) (CH) V-18 молочний, метал, хром, сид.- штучна шкіра, молочний; Рама 1022 black; Сидіння D38 (BOX-2) (CH) V-18 молочний/до рами MARKO, MARKO HOKER, VENUS, VENUS HOKER, TINA, сид.-штучна; Сидіння D-40 B-66 ш/з темно коричневий
Номер договору:
837-26 ЛВ2
Дійсний:
14 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "Епіцентр К" Будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентр К" №2 м.Львів
Планова сума закупівлі
46 674.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
46 674.00UAH з ПДВ
Горня грація прозоре
Номер договору:
218
Дійсний:
15 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
Соболевська Оксана Валентинівна
Планова сума закупівлі
22 525.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
22 525.00UAH без ПДВ
Шкільні меблі (Код ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі)
Відкриті торги з особливостями
Постачальник:
ТОВ "Ромус-Поліграф"
Планова сума закупівлі
1 830 097.40UAH без ПДВ
Очікує підписання
Сума договору
1 830 097.40UAH без ПДВ
Кабель мультимедійний HDMI M to HDMI M 15.0m PowerPlant
Номер договору:
408
Дійсний:
10 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Бурко Андрій Вікторович
Планова сума закупівлі
755.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
755.00UAH без ПДВ
Заправка картриджа BROTHER HL-2030 (TN-2075), HL-2035R (TN-2085), HL -2132R (TN-2090), HL-2140 (TN-2135), HL-2240 (TN-2235), HL-2040 MAX (TN-2275), HL-L2300 (TN-2335), TN-2375
Номер договору:
1833
Дійсний:
09 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Курнат Мар'яна Володимирівна
Планова сума закупівлі
480.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
480.00UAH без ПДВ
Ремонт ноутбука із заміною накопичувач SSD 2.5" 240GB Acer та налаштуванням операційної системи; Ремонт системного блоку із налаштуванням операційної системи; Заправка картриджа XEROX BLACK, 3110, 3116, 3117, 3120, 3140, 3200, 3119, 3225, 3119, B215, B205, 3020, 3025; Ремонт принтера А4 формату (ремонт кнопки)
Номер договору:
1831
Дійсний:
09 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Курнат Мар'яна Володимирівна
Планова сума закупівлі
6 780.00UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
6 780.00UAH без ПДВ
Заміна масла та фільтрів; Змазка транспортного засобу; Контрольно-оглядові роботи; Перетяжка вузлів та агрегатів; Перевірка та долив технічних рідин; Комп'ютерна діагностика ТЗ; Фільтр оливи; Олива моторна Mabanol Argon Fleet Extra Eco 10W-40; Мастило СLEVER Солідол-жировий (17кг/20л); Очисник універсальний плюс, 500мл.
Номер договору:
211
Дійсний:
08 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПП "Сервістрак-Ольбія"
Планова сума закупівлі
13 967.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
13 967.00UAH з ПДВ
Хек с/м, обезголовлений, 300-500г, ДСТУ
Номер договору:
213
Дійсний:
08 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВ "Торговий дім КРАМАР ЛТД"
Планова сума закупівлі
14 725.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
14 725.00UAH з ПДВ
Заміна акумулятора до обчислювача об'єму газу ОЄ-VPT; Повірка лічильника газу G 16 РГА; Технічне обслуговування лічильника газу G 16 РГА; Повірка коректора газу ОЄ-VPT; Налагодження системи комерційного обліку газу після повірки з монтажем та демонтажем приладів обліку газу та програмування обладнення; Заміна прокладок до лічильника РГА-16
Номер договору:
334
Дійсний:
08 вер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТзОВ "ЮНАМ-сервіс"
Планова сума закупівлі
20 125.60UAH без ПДВ
Укладено
Сума договору
20 125.60UAH без ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань