Місце, де відбуваються закупівлі — Сторінка 2
Всі договори закупівель замовника УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ — Сторінка 2
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
консультаційні послуги інформатизації з підключення до КП М.Е.Doc модуль "Звітність", мережева версія
Номер договору:
08-71/062
Дійсний:
03 лип 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
БІЛОКОПИТ НАТАЛІЯ ПРОКОПІВНА
Планова сума закупівлі
4 300.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
4 300.00UAH з ПДВ
бензин А-95 євро код 2710124512 (талони)код 09132000-3
Номер договору:
08-71/061
Дійсний:
29 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПЛЕСКАНЬОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Планова сума закупівлі
30 000.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
30 000.00UAH з ПДВ
Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля УСЗН (PEUGEOT RIFTER, державний номер АI 0249TI)
Номер договору:
08-71/060
Дійсний:
25 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВАВТО"
Планова сума закупівлі
13 944.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
13 944.00UAH з ПДВ
страхування автомобіля УСЗН(модель PEUGEOT RIFTER. номерний знак АІ 0249 ТІ )
Номер договору:
127/08-71/059
Дійсний:
23 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
СЛОВ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСКО ДС"
Планова сума закупівлі
2 930.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
2 930.00UAH з ПДВ
Дизельне паливо код 09134200-9 (талони) код 09130000-9 Нафта та дистиляти
Номер договору:
08-71/058
Дійсний:
22 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПЛЕСКАНЬОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Планова сума закупівлі
46 200.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
46 200.00UAH з ПДВ
Послуги з ремонту і технічного обслуговування кліматичної техніки (кондіціонеру)
Номер договору:
08-71/057
Дійсний:
15 черв 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ЛАРКІН РОМАН ГЕННАДІЙОВИЧ
Планова сума закупівлі
36 600.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
36 600.00UAH з ПДВ
Ноутбук Lenovo ThinkBook G8 IRL-2 шт., ноутбук Lenovo V15 G5 IRL-1 шт.
Номер договору:
08-71/046
Дійсний:
22 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ГУСАК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Планова сума закупівлі
95 000.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
95 000.00UAH з ПДВ
Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля УСЗН (Renault Dokker, державний номер АН7643КР)
Номер договору:
08-71/045
Дійсний:
11 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВАВТО"
Планова сума закупівлі
15 240.00UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
15 240.00UAH з ПДВ
Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля УСЗН (Renault Dokker, державний номер АН7643КР)
Номер договору:
08-71/044
Дійсний:
05 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВАВТО"
Планова сума закупівлі
7 930.46UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
7 930.46UAH з ПДВ
канцелярське приладдя дрібне: ПапкаА4 картонна з швидкозшивачем-200шт, картонна папка на зав'язках-500шт., папка-реєстратор А4 5см-50шт., папка з файлами-30шт, прозорі файли А4 глянець 100шт-40шт, ручка масляна-25шт, ручка гелева-30шт., олівець графітний -20шт, ручка масляна(синя)-50 шт., скоби 24/6ВМ-50шт, блок білого паперу для нотаток 90*90мм-15шт., клей ПВА100мл-15шт, клей-олівець21г-25шт., скріпка кольорова 28мм/25мм-50шт, скріпка кругла 50мм/100шт.-30 шт., лінійка прозора пластик 30см-10шт, біндер 32ммВМ-40шт, біндер 41ммВМ-40шт, біндер для паперу 51 мм-40шт, біндер 25 мм-40 шт., скотч 18мм*10м-15шт, стрічка клейка 48мм*100м-20шт, стрічка клейка 45 мм/100м-30 шт., текстовий маркет 4, 5мм-20шт., гумка для олівця-30 шт., мішок поліпропіленовий-200 шт., мішок для сміття 60л-30 шт.
Номер договору:
08-71/043
Дійсний:
04 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ГУСАК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Планова сума закупівлі
35 158.50UAH з ПДВ
Укладено
Сума договору
35 158.50UAH з ПДВ
Корисна інформація
Закупівлі
Беріть участь та перемагайте у закупівлях
Центр знань
Останні оновлення та корисні статті в нашому центрі знань