Всі договори закупівель замовника КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ" ПРИВІЛЬНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ — Сторінка 19
Закупівлі
Плани закупівель
Договори
Всі договори
Результатів: 190
Експортувати в Excel
Фільтр
Шаблони фільтрів
Замовник
Постачальник
Статус
Тип предмету закупівлі
Вид закупівлі
Додаткові угоди
Дати
ДК 021:2015-03120000-8 Продукція рослинництва, у тому числі тепличного (Корзини живих квітів)
Номер договору:
8
Дійсний:
26 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
РОМКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Планова сума закупівлі:
₴1 040без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴1 040без ПДВ
ДК 021:2015: 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (Запаска до швабри 42*10 Eco Fabrac, кий-рукоятка дер. з різьбою, щітка буз ручки МАХІ пропілет, совок з резинкою, граблі садові.)
Номер договору:
7
Дійсний:
21 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Данилюк Максим Петрович
Планова сума закупівлі:
₴589без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴589без ПДВ
ДК 021:2015: 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття (Пакет для сміття 50*60 35л. 50+2 шт., пекат для сміття 50*60 35 л. 30+3 шт., пакет для сміття 60 л./ 20 шт., пакет для сміття (38577) 60л., пакет для сміття 45*55 35 л. 15шт.)
Номер договору:
6
Дійсний:
21 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Данилюк Максим Петрович
Планова сума закупівлі:
₴343без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴343без ПДВ
ДК 021:2015: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Рушник Ss зелений 160 ар., рушник "Кохавинка" 80м., рушник паперовий 2 шт., рушник "обухівський" 2 шар. 2 рул. на гільзі, туалетний папір кохавинка.)
Номер договору:
5
Дійсний:
21 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Данилюк Максим Петрович
Планова сума закупівлі:
₴968без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴968без ПДВ
ДК 021:2015: 44810000-1 Фарби (Емаль ПФ-115 ЗЕБРА 0, 9 кг., емаль ПФ-115 ЗЕБРА 2, 8 кг. жовта, грунт-емаль вишнева 2, 8 кг., емаль алкіда ПФ-167 яскр блакитна 2, 8 кг., емаль ПФ-115 зебра 2, 8 кг. срібляста роса, грунт емаль 3 в 1 вишнева 0, 9 кг.)
Номер договору:
4
Дійсний:
21 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Данилюк Максим Петрович
Планова сума закупівлі:
₴1 788без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴1 788без ПДВ
ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення (Засіб для скла і дзеркала GALAX 500 мл., засіб для підлоги АЯКС 1л., бреф кульки Дуопак Сила Актив, рідина для митя підлоги TYTAN 1кг., рідке мило GALAX 1500кг., SARMA д/чищен. Сантех. Антижир. 750мл., засіб чистячий універс. SARMA 500 мл., засіб рідкий Містер Пропер, засіб для скла, доместос 1 л., рідке мило без дозатора 800 мл., освіжувач повітря.)
Номер договору:
3
Дійсний:
21 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ФОП Данилюк Максим Петрович
Планова сума закупівлі:
₴3 036без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴3 036без ПДВ
ДК 021:2015-22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя, за канцтовари (Папка швидкошивач пластикова, папка швидкошивач картона).
Номер договору:
2
Дійсний:
12 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ЛЕВКОВИЧ НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
Планова сума закупівлі:
₴306без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴306без ПДВ
ДК 021:2015-22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (Журнал: вхідна/вихідна документація).
Номер договору:
1
Дійсний:
12 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ЛЕВКОВИЧ НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
Планова сума закупівлі:
₴550без ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴550без ПДВ
Електрична енергія
Номер договору:
480033312
Дійсний:
01 лип 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"
Планова сума закупівлі:
₴142 429.02з ПДВ
Завершено
Сума договору:
₴142 429.02з ПДВ
ДК 021:2015-90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (Послуги по проведенню дератизації в будинках і спорудах, відповідний код 90923000-3 Послуги з дератизації).
Номер договору:
01/397
Дійсний:
05 серп 2024 00:00 - 31 груд 2024 00:00
Закупівля без використання електронної системи
Постачальник:
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Планова сума закупівлі:
₴3 121.20з ПДВ
Укладено
Сума договору:
₴3 121.20з ПДВ